Empenhado
R$ 177.37K
R$ 177.370,20
Liquidado
R$ 199.47K
R$ 199.473,52
Pago
R$ 146.89K
R$ 146.890,18
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
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ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1400685
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
26/08/2024
|
0000084/2024
|
Pagamento
|
R$ 74,02
|
0
|
0
|
0
|
0000007/2024
|
Empenho para cobrir despesas advindas de transações bancárias.
|
0000007/2024
|
Orçamentária
|
0000055/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.619 - Manutenção das Atividades Admnistrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BANCO DO BRASIL
|
00.000.000/4792-92
|
|
|
1400596
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
26/08/2024
|
0000055/2024
|
Liquidação
|
R$ 74,02
|
0
|
0
|
0
|
0000007/2024
|
Empenho para cobrir despesas advindas de transações bancárias.
|
0000007/2024
|
Orçamentária
|
0000055/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.619 - Manutenção das Atividades Admnistrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BANCO DO BRASIL
|
00.000.000/4792-92
|
|
|
1400763
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
26/08/2024
|
0000083/2024
|
Pagamento
|
R$ 30.000,00
|
0
|
0
|
0
|
00600-0/2024
|
Empenho estimativo para cobrir despesa de pagamento de aluguel da sede da ARPV, para os meses de julho, agosto e setembro.
|
0000032/2024
|
Orçamentária
|
0000054/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.619 - Manutenção das Atividades Admnistrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RADIO FRONTEIRA LTDA
|
22.832.265/0001-99
|
|
|
1401255
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
26/08/2024
|
0000054/2024
|
Liquidação
|
R$ 30.000,00
|
0
|
0
|
0
|
00600-0/2024
|
Empenho estimativo para cobrir despesa de pagamento de aluguel da sede da ARPV, para os meses de julho, agosto e setembro.
|
0000032/2024
|
Orçamentária
|
0000054/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.619 - Manutenção das Atividades Admnistrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RADIO FRONTEIRA LTDA
|
22.832.265/0001-99
|
|
|
1401253
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
|
|
21/08/2024
|
0000081/2024
|
Pagamento
|
R$ 99.296,77
|
0
|
0
|
0
|
0000186/2024
|
Retenção: PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS LIQUIDOS referente a Liquidação: Nº 51/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
218810499111 - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS LIQUIDOS
|
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
|
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE
|
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
|
218800000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1401396
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
|
|
21/08/2024
|
0000080/2024
|
Pagamento
|
R$ 1.778,00
|
0
|
0
|
0
|
0000186/2024
|
Retenção: PENSAO ALIMENTICIA referente a Liquidação: Nº 51/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA
|
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
|
210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE
|
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
|
218800000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1401440
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
21/08/2024
|
0000085/2024
|
Pagamento
|
R$ 2.029,30
|
0
|
0
|
0
|
00600-0/2024
|
Empenho estimativo para cobrir despesa de pagamento de conta de energia da ARPV, para o período de agosto a dezembro/2024.
|
0000038/2024
|
Orçamentária
|
0000056/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.619 - Manutenção das Atividades Admnistrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
05.914.650/0001-66
|
|
|
1373796
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
21/08/2024
|
0000052/2024
|
Liquidação
|
R$ 5.500,00
|
0
|
0
|
0
|
0000186/2024
|
Valor ordinário que se empenha para cobrir despesa da ARPV com .00000001 - Comissionado para atender a Agência Reguladora Serv Públicos (ARPV), referente a AGOSTO DE 2024 1. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
0000036/2024
|
Orçamentária
|
0000052/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.618 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - ARPV
|
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|
|
1373870
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
21/08/2024
|
0000037/2024
|
Empenho
|
R$ 28.869,08
|
0
|
0
|
0
|
00600-0/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DEPESA COM FOLHA DE PGTO ARPV, INSS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO 00600-00001867/2024-90-e
|
0000037/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.618 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - ARPV
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
|
29.979.036/0012-01
|
|
|
1373984
|
Agencia Regulador dos serviços Públicos do Municipio de Porto Velho - ARPV
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
61 - Agência Regul. de Serv. Púb. M. P - ARPV
|
21/08/2024
|
0000053/2024
|
Liquidação
|
R$ 28.869,08
|
0
|
0
|
0
|
00600-0/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DEPESA COM FOLHA DE PGTO ARPV, INSS DE AGOSTO/2024 - PROCESSO 00600-00001867/2024-90-e
|
0000037/2024
|
Orçamentária
|
0000053/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0066 - S.O.S. VICINAL
|
2.618 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - ARPV
|
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
|
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
|
29.979.036/0012-01
|
Última atualização: 15/08/2025 00:00.